Tela Operacional de Renegociação

Funcionalidade existente para consultar os dados da renegociação e realizar manutenção da renegociação. O usuário pode visualizar as renegociações de duas formas:

• Visualizar as renegociações de todos os clientes que o usuário possui acesso: no Módulo Cobrança, Menu Operacional, Submenu Renegociação.

• Visualizar as renegociações somente de um cliente que o usuário possui acesso: no Módulo Cliente, Menu Cobrança, Submenu Renegociação.

Ao clicar sobre o botão Visualizar Renegociação, o usuário será direcionado para a tela de detalhe das renegociações, na qual será possível consultar as condições da renegociação, seus parcelamentos, seus pagamentos e suas parcelas originais. 

1) Visualizar Parcelas Originais: Para consultar as parcelas originais da dívida envolvida na renegociação, o usuário deverá clicar sobre o botão Visualizar Origem.

Na tabela Origem, são apresentados os valores da dívida original no momento da inclusão da renegociação.

2) Cancelar Renegociação: Para cancelar a renegociação, o usuário deverá clicar sobre o botão Cancelar Renegociação. Posteriormente, basta confirmar e a renegociação ficará cancelada.

3) Imprimir Boletos/Documentos: Para imprimir os documentos da renegociação, o usuário deverá clicar sobre o botão Gerar Documento. Estes documentos são modelos criados de Boleto ou Documento e somente os modelos do tipo Renegociação estão disponíveis para seleção.

4) Gerar Eventos Manuais: Para enviar um email, SMS ou gerar uma carta manualmente para informar o cliente sobre a renegociação, o usuário deverá clicar sobre o botão Gerar Evento.

5) Registrar Boleto Manualmente: Para registrar o boleto da entrada da renegociação manualmente, o usuário deverá clicar sobre o botão Registrar Boleto Online. A opção está disponível somente se o banco cobrador estiver configurado para realizar registro de boletos online.

6) Adicionar Pagamentos Manuais: Para adicionar pagamentos manualmente, o usuário deverá clicar sobre o botão Adicionar Pagamento. Então, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

• Forma Liquidação: forma de liquidação. Opções disponíveis: CNAB e Manual. Se selecionada a opção Manual, o meio de pagamento da renegociação for boleto e o boleto estiver registrado, enviaremos uma baixa via troca de arquivo CNAB, pois o banco deverá mais receber o pagamento deste boleto. Se selecionada a opção CNAB, o sistema identificará que o pagamento foi recebido pelo recebimento de um arquivo padrão CNAB, porém o mesmo não foi importado no sistema.
• Valor Recebido: valor efetivamente recebido do cliente.
• Valor Desconto: valor de desconto concedido ao cliente.
• Valor Encargos: valor de encargos recebidos no pagamento do cliente.
• Data Pagamento: data efetiva do pagamento do cliente.
• Parcela: parcela da renegociação paga. Se não selecionar nenhuma parcela, o sistema vai utilizar este valor para liquidar uma ou mais parcelas da renegociação, da mais antiga para a mais recente.

7) Consultar Pagamentos: Para consultar as liquidações e abatimentos ocorridos em virtude dos pagamentos, o usuário deverá clicar sobre o botão Visualizar Pagamentos.

Na aba Liquidações, são apresentadas as parcelas da renegociação liquidadas com este pagamento.

Na aba Abatimentos, são apresentadas as dívidas originais liquidadas com este pagamento.

8) Estornar Pagamento: Para estornar o pagamento realizado pelo cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão Cancelar Pagamento.