Configuração de Motivo de Ajuste

Funcionalidade para configurar motivos de ajuste. A tela de motivo de ajuste (Módulo Cobrança, Menu Configuração, Submenu Motivo Ajuste) é dividida em duas partes. Primeiramente, existe a tela de filtro, na qual o usuário poderá buscar por motivos de ajuste já cadastrados e realizar ações em cima destes. Além disso, é possível cadastrar um novo motivo de ajuste, sem necessidade de realizar qualquer busca nos filtros, através do botão Novo Motivo.

Ao clicar no botão Novo Motivo, o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível preencher os seguintes campos:

- Nome: nome da configuração de motivo de ajuste.

- Situação: situação da configuração de motivo de ajuste. Opções disponíveis: Ativo e Inativo.

- Natureza: natureza do ajuste. Opções disponíveis: Crédito e Débito.

- Evento Contábil Normal: código do evento contábil normal.

- Evento Contábil Perdas (LP): código do evento contábil para perdas/prejuízo.

Após preencher os campos e clicar em Salvar, o usuário é direcionado novamente a tela de filtro com a mensagem de sucesso. Se o usuário clicar em Cancelar, ele será direcionado a tela de filtro sem realizar a inclusão do novo motivo de ajuste.

Na tela de filtro, existe a possibilidade de editar os motivos de ajuste já cadastrados. Ao clicar no botão Editar Motivo (ao lado de cada registro na tela de filtro), o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível alterar todos os campos apresentados, exceto o campo Natureza.